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2016年度徐州市教育部门决算公开

发布时间:2017-09-20  作者:  点击:[]  来源:

目 录


第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 徐州市教育部门2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 徐州市教育部门2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(1)贯彻党和国家的教育方针、政策,落实国家、省和市有关教育的法律、法规、规章;起草教育工作的地方性法规、规章草案。

(2)指导市属高校和直属学校党的建设和思想政治工作;会同有关部门指导全市教育系统统战工作、群团工作、党风廉政和精神文明建设工作。

(3)研究提出全市教育发展战略思路,拟订全市教育改革和发展规划、政策并组织实施。

(4)综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育等工作;指导和协调地方高校的工作。

(5)会同有关部门拟订教育经费筹措、教育收费等政策;监督指导全市教育经费的筹措和使用。

(6)编制地方各类教育事业(高等学历教育除外)的年度招生计划和师范类毕业生就业计划并组织实施。

(7)统筹全市教育督导工作,组织全市教育督导活动;组织开展全市教师队伍建设。

(8)管理和指导学校的德育、教育教学、体育、卫生、美育、国防教育、环保教育、法制教育等工作。

(9)指导、协调全市教育系统安全稳定工作,负责直属学校的安全稳定工作。

(10)负责民办高中(含职业高中)和教育网站、网校的办学资格审批工作;负责全市高中教师、中等职业学校教师及市区初中教师资格认定工作。

(11)统筹管理和指导协调全市语言文字工作;负责全市普通话推广和普通话水平测试工作。

(12)归口管理全市教育系统对外交流与合作工作。

(13)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

徐州市教育局机构设置:办公室、发展规划处、政策法规处、基础教育处、职业教育与社会教育处、高等教育处、体育卫生与艺术教育处、师资教育处、财务与审计处、宣传处、安全保卫与维护稳定处、行政许可服务处、徐州市人民政府教育督导团办公室(副处级)、人事处、组织处、机关党委。

2016 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 42个,行政单位1个(徐州市教育局机关),事业单位41个,其中:徐州市教育局事业单位9个,高中6所(徐州市第一中学、徐州市第二中学、徐州市第三中学、徐州市第三十七中学、侯集中学、徐州市九里中学)、完中4所(徐州高级中学、徐州市第五中学、徐州市王杰中学、徐州市第三十五中学)、初中11所(徐州市第八中学、徐州市第十中学、徐州市第十三中学、徐州市第二十二中学、徐州市科技中学、徐州市第三十一中学、徐州市西苑中学、徐州市东苑中学、徐州市第三十二中学、徐州市第三十三中学、徐州新元中学)、十二年一贯制学校1所(徐州市第三十六中学)、九年一贯制学校1所(徐州市第三十四中学)、师范2所(徐州高等师范学校、运河高等师范学校)、幼儿园3所(徐州公园巷幼儿园 、徐州市第一实验幼儿园、徐州市第二实验幼儿园)、职业中学2所(江苏模特艺术学校,江苏省徐州市中等专业学校)、特殊教育学校1所(徐州市特殊教育学校)、体育运动学校文化班1所(徐州市少儿业余体校)

三、2016年度主要工作完成情况

过去一年,全市教育系统认真贯彻落实市委市政府决策部署,紧紧围绕加快推进教育现代化建设的战略目标,坚持站高一步、想深一步、看远一步,统筹推进教育事业改革发展稳定各项工作,积极落实补短板、惠民生具体举措,着力提升各级各类教育事业发展水平,实现了全市教育工作“十三五”良好开局。

(一)发展战略完成新设计,推进路径更加清晰。去年教师节前夕,市委市政府高规格召开教育工作会议,明确了“十三五”期间“教育主要发展指标达到教育现代化水平,教育对经济社会发展贡献度明显提高,人民群众对教育满意度明显提高,区域性教育中心建设水平明显提高”的战略目标,为全市教育事业发展指明了方向,提供了遵循。围绕这一目标,各级各部门认真谋划教育事业发展路径,研究出台了一系列事关教育全局的政策措施。注重统分并进,编制完成全市《“十三五”教育发展规划》,修订完善《市区中小学、幼儿园布点专项规划》,制定出台《关于实施第二期学前教育五年行动计划的意见》,分别明确重点目标任务,分解细化年度工作指标。注重综合施策,市政府印发《关于加强教育人才队伍建设的意见》、《乡村教师支持计划实施方案》、《名特优教师校长专项补助实施方案》,推出编制管理、职称评聘等改革措施,着力破解骨干教师缺乏、结构性缺编等难题。设立名优校长教师补助,市直学校300余名教师获补助327万元,设立普通高中绩效奖励专项资金,每年安排500万元奖励优秀县区、学校和教师。注重衔接贯通,出台《关于加快发展现代职业教育提升服务产业发展能力的意见》,明确了职教发展“产教融合、校企合作、普职融通、中高衔接”导向定位,设立政府产教融合专项资金1亿元,支持特需专业、实训基地等项目建设,为全市职业教育发展提供了财力支持和政策支撑。

(二)教育现代化取得新进展,优质资源不断增加。各地着力夯实教育发展基础,启动实施了学前教育第二期五年行动计划,全市新(改扩)建幼儿园111所,新创建省、市优质幼儿园112所,丰县顺利通过教育部“全国学前教育改革发展实验区”视导。实施义务教育“改薄”工程,新(改扩)建中小学36所,加固、重建校舍52.7万平方米,创建义务教育现代化学校275所,云龙、泉山、贾汪、鼓楼被表彰为“省促进义务教育均衡发展先进区”。做强高中学校综合实力,创建普通高中省级课程基地4个,总量保持全省第一,创建省级现代化职业学校8所、现代化实训基地15个、现代化专业群4个。完善社会教育体系,新创建省级社区教育中心10个、居民学校10所,组织自学考试、成人高考等各类考试61.5万人次。着力擦亮教育发展品牌,实施信息化拉动现代化战略,加快推进智慧校园建设,市直学校全部实现“千兆到校、百兆到班”。广泛开展“一师一优课、一课一名师”活动,全市1043节晒课被评为部、省级优课,省级优课数占全省五分之一。着力规范教育发展路径,主动回应群众关切,持续开展在职教师有偿补课专项整治,组织30次联合执法,处理16名违规教师。组织开展民办学校专项督导,规范支持民办教育发展。启动无证幼儿园清理整顿,主城区转化合格园16所,规范看护点154个,取缔无证园108所,完成阶段性任务。

(三)教育质量实现新提升,内涵建设稳步推进。始终牢记立德树人根本任务,结合纪念长征胜利80周年、建党95周年等重大历史事件,深入开展理想信念、爱国主义、优秀传统文化和革命传统等教育,举办“传承好家训,培育好家风”诵读大赛、“学长征精神,做文明少年”开学第一课、“美丽中国”创意比赛等活动,促进核心价值观入脑入心、守则教育牢牢扎根。认真把握全面发展基本要求,在全省率先推进心理健康教育课程化,11所学校获国家、省心育特色校称号。提升体育教育质量,建成省体育特色校25所、健康促进校222所,“校园足球”实现广覆盖。强化学生创新实践能力,在全国中小学信息技术创新与实践大赛、校园影视作品评奖等赛事中获一等奖近百项,在全省职业院校技能大赛中连续八年蝉联江北第一。努力做优教学改革载体平台,启动“基础教育全面学南通”活动,各县(市)区全部建立对口合作机制,130所学校开展结对,举办联合教研活动近50场,组织400名校干教师赴南通挂职跟岗、3000人次赴南通学习,与南通共建高考研究中心,形成从教学科研到教育管理立体学习格局,“学南通”获市创新奖优秀奖。依托“全国基础教育课程改革实验区”,深入实施“学讲计划”,组织“走乡村——真教研、真学习”教学观摩等活动,构建有徐州特色的课改理论体系,受到全国教育系统多位高层专家的热忱鼓励和充分肯定。

(四)师资建设迈上新台阶,骨干队伍持续壮大。切实加强师德师风建设,深入开展师德五项工程,提升教师职业精神和道德水平。全市教育系统251个集体、1063名个人获省市级表彰,2.9万名教师获乡村从教三十年表彰,王春梅老师获“江苏最美教师”、谢颖老师获“感动江苏教育人物”荣誉称号。注重提高教师队伍素质,全年累计完成市级以上8大类17个教师培训项目,2.8万名教师参加培训,4万多名教师参加了网络远程培训。启动乡村教师能力提升“千人计划”,建设市、县乡村骨干教师培育站26个。组织开展了职称评审、教师招聘、资格认定等工作,我市被评为省教师培训工作先进集体。不断建强名师队伍梯队,在省级各类教师技能竞赛中,我市9人获省基本功大赛一等奖,10人获省优质课评比一等奖,5人获省职业学校教学大赛一等奖,同比大幅提高。全年有36人被评为省第十四批特级教师,9人入选省第四期333培养对象,7人被推荐为第四批省“人民教育家培养工程”培养对象,沈宁名师工作室入选中央电教馆重点建设名师工作室,全省只有两个。

(五)党建工作呈现新气象,全面从严向基层延伸。深化“两学一做”学习教育,深入组织发挥“三个作用”大讨论,建立问题清单、任务清单和责任清单,做好巡视整改工作。徐州高级中学党委被中共中央授予“全国先进基层党组织”称号,是全省唯一获此殊荣的基础教育学校。成立民办学校党委,为11家民办学校新建党支部授牌,实现工作、组织“双覆盖”。认真落实“两个责任”,积极运用监督执纪“四种形态”,实施挺纪在前“五大行动”,把党规党纪内化于心、外化于行,切实强化思想政治工作,健全完善意识形态工作责任制。开展教育收费专项督查,对两个问题比较突出的县区进行约谈,全面清退违规收费。认真开展文明城市创建,在同类单位年度综合考评位列第一。着力构建教育惠民体系,完善助学机制,发放各类资助1.74亿元,资助家庭经济困难学生28.38万人次,为2.84万名大学生办理生源地信用助学贷款2.15亿元。强化“平安校园”、“法治校园”建设,推进“女童保护”,荣膺省“六五”普法、市综治工作、安全生产先进单位等称号。

第二部分 徐州市教育部门2016年度部门决算表

具体内容见附件

第三部分 徐州市教育部门2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

徐州市教育部门2016年度收入、支出总计均为118,689.07万元,与上年相比收、支总计均增加17,697.57万元,增长17.52%。主要原因是是增人增资、按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资、住房(租金)补贴、新职工购房补贴以及部分教育重点项目资金投入增加、安排化解教育债务资金等。其中:

(一)收入总计118,689.07万元。包括:

1.财政拨款收入102,720.16万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加17,326.74万元,增长20.29%。主要原因是教育系统养老金调整、增人增资、部分教育重点项目资金投入增加。

2.上级补助收入   0  万元。上年也无此类收入。

3.事业收入10,622.0万元,与上年相比增加2,613.62万元,增长32.63%。

4.经营收入 0 万元,上年也无此类收入。

5.附属单位上缴收入   0 万元,上年也无此类收入。

6.其他收入 108.0 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为各学校利息等收入。与上年相比减少12.74万元,减少10.35%。主要原因是利息减少。

7.用事业基金弥补收支差额1,155.60万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为徐州高等师范学校、徐州市侯集高级中学等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余4,083.2万元,主要为各单位上年结转本年使用的跨年度基建、校安工程等项目资金。

(二)支出总计118689.1万元。包括:

1.教育(类)支出106054.4万元,主要用于各学校及教育局机关、教育事业单位教育教学事务管理以及教育教学活动支出。与上年相比增加11365.41万元,增长12%。主要原因是教育系统养老金调整、工资调整、年中财政追加专项经费、年初预算不含中央及省级专项资金等。

2.文化体育与传媒(类)支出3万元,主要是创建全国文明城市三季度以奖代补资金。与上年相比增加3万元。主要原因是上年无此奖补资金。

3.社会保障和就业(类)支出14.5万元,主要用于社会保险缴纳。与上年相比增加12.45万元,增长607.32%。主要是其他残疾人事业支出,为特殊教育学校按比例安排残疾人就业补贴和超比例奖励市级补助资金。

4. 医疗卫生与计划生育(类)支出2750.6万元,主要用于医疗保险。与上年相比增加636.86万元,增长30.13%。主要原因是增人增资以及缴纳医保基数的调整等。

5.节能环保(类)支出4万元,主要用于发放创建江苏省优秀管理城市工作先进集体表彰经费。与上年相比增加4万元。主要原因是上年无此类经费。

6. 农林水(类)支出10万元,主要用于2016年第三批省级水资源费。与上年相比增加7.15万元,增长250.88%。主要原因是徐州市第三十四中学上年无此类经费。

7. 其他(类)支出87.9万元,主要是体育彩票公益金支出。与上年相比增加29.4万元,增长50.26%。主要原因是专项经费增加。

8.结余分配0.6万元,为单位当年结余的分配情况,主要是徐州市第二实验幼儿园对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0.6万元。

9.年末结转和结余9764.20万元,为单位结转下年的跨年度实施的项目经费。主要为各单位本年度(或以前年度)预算安排的校舍基建、实验实训基地建设等项目按年度结转,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

徐州市教育部门本年收入合计113450.2万元,其中:财政拨款收入102720.2万元,占90.54%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入10622.00万元,占9.36%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入108万元,占0.10%。

图1:收入决算图


三、支出决算情况说明

教育部门本年支出合计108924.3万元,其中:基本支出78889.6万元,占72.43%;项目支出30034.7万元,占27.57%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图2:支出决算图


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

教育部门2016年度财政拨款收、支总决算106393.9万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加14094.42万元,增长15.27%。主要原因是增人增资、按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资、住房(租金)补贴、新职工购房补贴、部分重点项目资金投入增加以及年初财政拨款结转和结余增加等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。教育部门2016年财政拨款支出96950.2万元,占本年支出合计的89%。与上年相比,财政拨款支出增加8366.54万元,增长9.44%。主要原因是增人增资、按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资、住房(租金)补贴、新职工购房补贴、部分重点项目资金投入增加等。

教育部门2016年度财政拨款支出年初预算为78923.25万元,支出决算为96950.2万元,完成年初预算的122.84%。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资、按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资、住房(租金)补贴、新职工购房补贴、部分重点项目资金投入增加等。其中:

(一)教育支出(类)

1.教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1716.04万元,支出决算为1824万元,完成年初预算的106.29%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资以及按国家政策规定调增商品服务支出和对个人和家庭的补助支出等。

2.教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为10367.1万元,支出决算为2657.19万元,完成年初预算的25.63%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时含绩效工资,预算执行时调整到绩效工资科目核算。

3.普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为1997.97万元,支出决算为2331.69万元,完成年初预算的116.7%。决算数大于预算数的主要原因学前教育阶段学校增人增资、预算执行过程中省追加下达的中央及省级学前教育专项经费。

4.教育(款)初中教育(项)。年初预算为21260.80万元,支出决算为28350.30万元,完成年初预算的133.34%。决算数大于预算数的主要原因初中教育阶段学校增人增资、预算执行过程中省追加下达的中央及省级初中教育专项经费。

5.普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为23104.44万元,支出决算为24950.5万元,完成年初预算的107.99%。决算数大于预算数的主要原因高中教育阶段学校增人增资、预算执行过程中省追加下达的中央及省级高中教育专项经费。

6.普通教育(款)化解普通高中债务支出(项)。年初预算为263万元,支出决算为263万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7.职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为5624.27万元,支出决算为7084.30万元,完成年初预算的125.96%。主要原因中专教育阶段学校增人增资、预算执行过程中省追加下达的中央及省级中专教育专项经费。

8.职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为5567.84万元,支出决算为6176. 9万元,完成年初预算的110.94%。主要原因职业高中教育阶段学校增人增资、预算执行过程中省追加下达的中央及省级职业高中教育专项经费。

9.职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为124万元。决算数大于预算数的主要原因省追加省级及中央职业教育专项经费。

10.特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为1700.67万元,支出决算为2028.90万元,完成年初预算的119.30%。主要原因特殊教育阶段学校增人增资、预算执行过程中省追加下达的中央及省级特殊教育专项经费。

11.特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为75.32万元,支出决算为49.8万元,完成年初预算的66.18%。决算数小于预算数的主要原因特殊专业设备采购周期长,当年未完成采购,未使用资金结转下年使用。

12.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为4449.17万元,支出决算为18239.59万元,完成年初预算的409.95%。决算数大于预算数的主要年初预算仅为部分项目预算,预算执行过程中财政追加相关教育重点项目资金。

(二)文化体育与传媒支出(类)

14.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中追加创建全国文明城市三季度以奖代补资金。

(三)社会保障和就业支出(类)

15.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.5万元。决算数大于预算数的主要原因此为预算执行过程中追加特殊教育学校按比例安排残疾人就业补贴和超比例奖励市级补助资金。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)

16.医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为24万元,支出决算为24万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

17.医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为216万元,支出决算为213万元,完成年初预算的101.4%。决算数大于预算数的主要原因增人以及按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资等增加了医疗费的计提支出。

18.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2556.61万元,支出决算为2513.59万元,完成年初预算的98.31%。主要原因是人员减少。

(五)节能环保支出(类)

19.其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中追加创建江苏省优秀管理城市工作先进集体经费。

(六)农林水支出(类)

20.水利(款)水资源费安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中追加徐州市第三十四中学2016年第三批省级水资源费。

(七)其他支出(类)

21.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为81.90万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加学校体育工作经费(青少年校园足球专项)-青少年校园足球专项、青少年后备人才经费、体质健康监测专项经费-体质健康监测等经费。

22.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加贫困残疾儿童学前教育资金-贫困残疾儿童学前教育资金经费。

(八)科学技术支出(类)

23. 科学技术普及(款)青少年科技活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加第一实验幼儿园"十三五"首批省科学教育综合示范学校奖励补助经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

教育部门2016年度财政拨款基本支出77891.7万元,其中:

(一)人员经费71878.7万元。主要包括:基本工资14573.4万元、津贴补贴2314.7万元、奖金116.9万元、社会保障缴费8613.8万元、绩效工资24533.1万元、机关事业单位基本养老保险缴纳7987.0万元、其他工资福利支出211.6万元、离休费104.3万元、退休费599.5万元、退职(役)费5.5万元、抚恤金423.3万元、生活补助53.6万元、救济费3.6万元、医疗费10万元、助学金184.3万元、住房公积金8011万元、提租补贴3851.3万元、采暖补贴22.5万元、其他对个人和家庭的补助支出259.2万元。

(二)公用经费5938.6万元。主要包括:办公费481.7万元、印刷费94.1万元、咨询费8.3万元、手续费0.2万元、水费278.1万元、电费766.4万元、邮电费178.9万元、取暖费155万元、物业管理费373.4万元、差旅费235.3万元、因公出国(境)费用55.1万元、维修(护)费749.0万元、租赁费29.2万元、会议费31.7万元、培训费192.8万元、公务接待费3.7万元、专用材料费221.5万元、劳务费570.8万元、委托业务费3.7万元、工会经费503.5万元、福利费66.5万元、公务用车运行维护费110.5万元、其他交通费用17.8万元、其他商品和服务支出719.7万元、办公设备购置42.6万元、专用设备购置24.3万元、信息网络及软件购置更新4.3万元、其他资本性支出3.2万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。教育部门2016年一般公共预算财政拨款支出96862.4万元,与上年相比增加8337.24万元,增长9.42%。主要原因是教育系统养老金调整、增人增资,加大对教育投入等。教育部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78923.25万元,支出决算为96862.4万元,完成年初预算的122.72%。决算数大于年初预算的主要原因是教育系统养老金调整、工资调整、预算执行过程中省追加中央及省级专项经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

教育部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出77891.7万元,其中:

(一)人员经费71878.7万元。主要包括:基本工资14573.4万元、津贴补贴2314.7万元、奖金116.9万元、社会保障缴费8613.8万元、绩效工资24533.1万元、机关事业单位基本养老保险缴纳7987万元、其他工资福利支出211.6万元、离休费104.3万元、退休费599.5万元、退职(役)费5.5万元、抚恤金423.3万元、生活补助53.6万元、救济费3.6万元、医疗费10万元、奖励金184.3万元、住房公积金8011万元、提租补贴3851.3万元、采暖补贴22.5万元、其他对个人和家庭的补助支出259.2万元。

(二)公用经费6013.1万元。主要包括:办公费481.7万元、印刷费94.1万元、咨询费8.3万元、手续费0.2万元、水费278.1万元、电费766.4万元、邮电费178.9万元、取暖费155万元、物业管理费373.4万元、差旅费235.3万元、因公出国(境)费用55.1万元、维修(护)费749万元、租赁费29.2万元、会议费31.7万元、培训费192.8万元、公务接待费95.4万元、专用材料费221.5万元、劳务费570.8万元、委托业务费3.7万元、工会经费503.5万元、福利费66.5万元、公务用车运行维护费110.5万元、其他交通费用17.8万元、其他商品和服务支出719.7万元、办公设备购置42.6万元、专用设备购置24.3万元、信息网络及软件购置更新4.3万元、其他资本性支出3.2万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

教育部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出60.8万元,占“三公”经费的21.02%;公务用车购置及运行费支出120.9万元,占“三公”经费的41.79%;公务接待费支出107.7万元,占“三公”经费的37.23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出60.8万元,完成预算的80.85%,比上年决算减少4.9万元,主要原因为各单位严控出国培训规模;决算数小于预算数主要原因是2016年各单位厉行节约,严控出国规模及出国开支全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组35个,累计37人次。开支内容主要为:组织校长、教师出国培训报销的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2.公务用车购置及运行费支出120.9万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%.

(2)公务用车运行维护费决算支出120.9万元,完成预算的94.68%,比上年决算减少129.17万元,主要原因为各单位严格控制公车数量,不再购置新的公车,并在年中有公车报废,运行维护费降低;决算数小于预算数的主要原因年中部分公车报废,运行维护费低于预算数。公务用车运行维护费主要用于公务用车的油费、过路费、保险费、维修费、保养费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量45辆。

3.公务接待费107.7万元。其中:

(1)外事接待支出0万元。

(2)国内公务接待支出107.7万元,完成预算的80.01%,比上年决算减少15.72万元,主要原因为严格遵守中央八项规定和省市十项规定要求;决算数小于预算数的主要原因各单位严控各类接待活动的规模和标准。国内公务接待主要为接待各类专家、学者工作用餐支出等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待1004批次, 10616人次。

教育部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出180万元,完成预算的94.29%,比上年决算减少39.1万元,主要原因为各单位严控会议规模,实行会议审批制度,严格按管理办法规定的经费列支范围和列支标准报销,从而减少了会议费的支出;决算数小于预算数的主要原因各单位厉行节约,压缩支出。2016 年度全年召开会议463个,参加会议39140人次。主要为召开提高教育教学质量召开各类型教育教学工作会议。

教育部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1336.6万元,完成预算的99.30%,比上年决算增加190.82万元,主要原因为贯彻落实《省政府关于加强教育人才队伍建设的意见》(苏政发〔2012〕149号)文件,加大教师培训力度;决算数小于预算数的主要原因各单位厉行节约,压缩培训支出。2016 年度全年组织培训1691个,组织培训105778人次。主要为培训组织中小学教师进行国培、省培、市培项目,及各学校组织教师进行的业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

教育部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算95.4万元,本年支出决算87.9万元,年末结转和结余7.5万元。具体支出情况如下:

1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算81.9万元,主要是用于青少年校园足球专项活动、体质健康监测专项工作等。

2.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)支出决算6万元,主要是用于贫困残疾儿童学前教育资金。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出303.6万元,比2015年增加157.67万元,增长108.42 %。主要原因是:2016年预算中将项目经费并入商品和服务支出决算,造成运行经费增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额6409.4万元,其中:政府采购货物支出1854.7万元、政府采购工程支出4183.7万元、政府采购服务支出371.0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆45辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车45辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。
  教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。   

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。  

教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):反映上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):反映开展青少年科技活动的支出。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反映出上述项目以外其他用于文化方面的支出。

农林水支出(类)水利(款)水资源费安排的支出(项):反映用水资源费收入安排的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):
  节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项): 反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件:徐州市教育部门2016年度部门决算表


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预决算公开

2016年度徐州市教育部门决算公开

2017-09-20  点击:[]

目 录


第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 徐州市教育部门2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 徐州市教育部门2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(1)贯彻党和国家的教育方针、政策,落实国家、省和市有关教育的法律、法规、规章;起草教育工作的地方性法规、规章草案。

(2)指导市属高校和直属学校党的建设和思想政治工作;会同有关部门指导全市教育系统统战工作、群团工作、党风廉政和精神文明建设工作。

(3)研究提出全市教育发展战略思路,拟订全市教育改革和发展规划、政策并组织实施。

(4)综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育等工作;指导和协调地方高校的工作。

(5)会同有关部门拟订教育经费筹措、教育收费等政策;监督指导全市教育经费的筹措和使用。

(6)编制地方各类教育事业(高等学历教育除外)的年度招生计划和师范类毕业生就业计划并组织实施。

(7)统筹全市教育督导工作,组织全市教育督导活动;组织开展全市教师队伍建设。

(8)管理和指导学校的德育、教育教学、体育、卫生、美育、国防教育、环保教育、法制教育等工作。

(9)指导、协调全市教育系统安全稳定工作,负责直属学校的安全稳定工作。

(10)负责民办高中(含职业高中)和教育网站、网校的办学资格审批工作;负责全市高中教师、中等职业学校教师及市区初中教师资格认定工作。

(11)统筹管理和指导协调全市语言文字工作;负责全市普通话推广和普通话水平测试工作。

(12)归口管理全市教育系统对外交流与合作工作。

(13)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

徐州市教育局机构设置:办公室、发展规划处、政策法规处、基础教育处、职业教育与社会教育处、高等教育处、体育卫生与艺术教育处、师资教育处、财务与审计处、宣传处、安全保卫与维护稳定处、行政许可服务处、徐州市人民政府教育督导团办公室(副处级)、人事处、组织处、机关党委。

2016 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 42个,行政单位1个(徐州市教育局机关),事业单位41个,其中:徐州市教育局事业单位9个,高中6所(徐州市第一中学、徐州市第二中学、徐州市第三中学、徐州市第三十七中学、侯集中学、徐州市九里中学)、完中4所(徐州高级中学、徐州市第五中学、徐州市王杰中学、徐州市第三十五中学)、初中11所(徐州市第八中学、徐州市第十中学、徐州市第十三中学、徐州市第二十二中学、徐州市科技中学、徐州市第三十一中学、徐州市西苑中学、徐州市东苑中学、徐州市第三十二中学、徐州市第三十三中学、徐州新元中学)、十二年一贯制学校1所(徐州市第三十六中学)、九年一贯制学校1所(徐州市第三十四中学)、师范2所(徐州高等师范学校、运河高等师范学校)、幼儿园3所(徐州公园巷幼儿园 、徐州市第一实验幼儿园、徐州市第二实验幼儿园)、职业中学2所(江苏模特艺术学校,江苏省徐州市中等专业学校)、特殊教育学校1所(徐州市特殊教育学校)、体育运动学校文化班1所(徐州市少儿业余体校)

三、2016年度主要工作完成情况

过去一年,全市教育系统认真贯彻落实市委市政府决策部署,紧紧围绕加快推进教育现代化建设的战略目标,坚持站高一步、想深一步、看远一步,统筹推进教育事业改革发展稳定各项工作,积极落实补短板、惠民生具体举措,着力提升各级各类教育事业发展水平,实现了全市教育工作“十三五”良好开局。

(一)发展战略完成新设计,推进路径更加清晰。去年教师节前夕,市委市政府高规格召开教育工作会议,明确了“十三五”期间“教育主要发展指标达到教育现代化水平,教育对经济社会发展贡献度明显提高,人民群众对教育满意度明显提高,区域性教育中心建设水平明显提高”的战略目标,为全市教育事业发展指明了方向,提供了遵循。围绕这一目标,各级各部门认真谋划教育事业发展路径,研究出台了一系列事关教育全局的政策措施。注重统分并进,编制完成全市《“十三五”教育发展规划》,修订完善《市区中小学、幼儿园布点专项规划》,制定出台《关于实施第二期学前教育五年行动计划的意见》,分别明确重点目标任务,分解细化年度工作指标。注重综合施策,市政府印发《关于加强教育人才队伍建设的意见》、《乡村教师支持计划实施方案》、《名特优教师校长专项补助实施方案》,推出编制管理、职称评聘等改革措施,着力破解骨干教师缺乏、结构性缺编等难题。设立名优校长教师补助,市直学校300余名教师获补助327万元,设立普通高中绩效奖励专项资金,每年安排500万元奖励优秀县区、学校和教师。注重衔接贯通,出台《关于加快发展现代职业教育提升服务产业发展能力的意见》,明确了职教发展“产教融合、校企合作、普职融通、中高衔接”导向定位,设立政府产教融合专项资金1亿元,支持特需专业、实训基地等项目建设,为全市职业教育发展提供了财力支持和政策支撑。

(二)教育现代化取得新进展,优质资源不断增加。各地着力夯实教育发展基础,启动实施了学前教育第二期五年行动计划,全市新(改扩)建幼儿园111所,新创建省、市优质幼儿园112所,丰县顺利通过教育部“全国学前教育改革发展实验区”视导。实施义务教育“改薄”工程,新(改扩)建中小学36所,加固、重建校舍52.7万平方米,创建义务教育现代化学校275所,云龙、泉山、贾汪、鼓楼被表彰为“省促进义务教育均衡发展先进区”。做强高中学校综合实力,创建普通高中省级课程基地4个,总量保持全省第一,创建省级现代化职业学校8所、现代化实训基地15个、现代化专业群4个。完善社会教育体系,新创建省级社区教育中心10个、居民学校10所,组织自学考试、成人高考等各类考试61.5万人次。着力擦亮教育发展品牌,实施信息化拉动现代化战略,加快推进智慧校园建设,市直学校全部实现“千兆到校、百兆到班”。广泛开展“一师一优课、一课一名师”活动,全市1043节晒课被评为部、省级优课,省级优课数占全省五分之一。着力规范教育发展路径,主动回应群众关切,持续开展在职教师有偿补课专项整治,组织30次联合执法,处理16名违规教师。组织开展民办学校专项督导,规范支持民办教育发展。启动无证幼儿园清理整顿,主城区转化合格园16所,规范看护点154个,取缔无证园108所,完成阶段性任务。

(三)教育质量实现新提升,内涵建设稳步推进。始终牢记立德树人根本任务,结合纪念长征胜利80周年、建党95周年等重大历史事件,深入开展理想信念、爱国主义、优秀传统文化和革命传统等教育,举办“传承好家训,培育好家风”诵读大赛、“学长征精神,做文明少年”开学第一课、“美丽中国”创意比赛等活动,促进核心价值观入脑入心、守则教育牢牢扎根。认真把握全面发展基本要求,在全省率先推进心理健康教育课程化,11所学校获国家、省心育特色校称号。提升体育教育质量,建成省体育特色校25所、健康促进校222所,“校园足球”实现广覆盖。强化学生创新实践能力,在全国中小学信息技术创新与实践大赛、校园影视作品评奖等赛事中获一等奖近百项,在全省职业院校技能大赛中连续八年蝉联江北第一。努力做优教学改革载体平台,启动“基础教育全面学南通”活动,各县(市)区全部建立对口合作机制,130所学校开展结对,举办联合教研活动近50场,组织400名校干教师赴南通挂职跟岗、3000人次赴南通学习,与南通共建高考研究中心,形成从教学科研到教育管理立体学习格局,“学南通”获市创新奖优秀奖。依托“全国基础教育课程改革实验区”,深入实施“学讲计划”,组织“走乡村——真教研、真学习”教学观摩等活动,构建有徐州特色的课改理论体系,受到全国教育系统多位高层专家的热忱鼓励和充分肯定。

(四)师资建设迈上新台阶,骨干队伍持续壮大。切实加强师德师风建设,深入开展师德五项工程,提升教师职业精神和道德水平。全市教育系统251个集体、1063名个人获省市级表彰,2.9万名教师获乡村从教三十年表彰,王春梅老师获“江苏最美教师”、谢颖老师获“感动江苏教育人物”荣誉称号。注重提高教师队伍素质,全年累计完成市级以上8大类17个教师培训项目,2.8万名教师参加培训,4万多名教师参加了网络远程培训。启动乡村教师能力提升“千人计划”,建设市、县乡村骨干教师培育站26个。组织开展了职称评审、教师招聘、资格认定等工作,我市被评为省教师培训工作先进集体。不断建强名师队伍梯队,在省级各类教师技能竞赛中,我市9人获省基本功大赛一等奖,10人获省优质课评比一等奖,5人获省职业学校教学大赛一等奖,同比大幅提高。全年有36人被评为省第十四批特级教师,9人入选省第四期333培养对象,7人被推荐为第四批省“人民教育家培养工程”培养对象,沈宁名师工作室入选中央电教馆重点建设名师工作室,全省只有两个。

(五)党建工作呈现新气象,全面从严向基层延伸。深化“两学一做”学习教育,深入组织发挥“三个作用”大讨论,建立问题清单、任务清单和责任清单,做好巡视整改工作。徐州高级中学党委被中共中央授予“全国先进基层党组织”称号,是全省唯一获此殊荣的基础教育学校。成立民办学校党委,为11家民办学校新建党支部授牌,实现工作、组织“双覆盖”。认真落实“两个责任”,积极运用监督执纪“四种形态”,实施挺纪在前“五大行动”,把党规党纪内化于心、外化于行,切实强化思想政治工作,健全完善意识形态工作责任制。开展教育收费专项督查,对两个问题比较突出的县区进行约谈,全面清退违规收费。认真开展文明城市创建,在同类单位年度综合考评位列第一。着力构建教育惠民体系,完善助学机制,发放各类资助1.74亿元,资助家庭经济困难学生28.38万人次,为2.84万名大学生办理生源地信用助学贷款2.15亿元。强化“平安校园”、“法治校园”建设,推进“女童保护”,荣膺省“六五”普法、市综治工作、安全生产先进单位等称号。

第二部分 徐州市教育部门2016年度部门决算表

具体内容见附件

第三部分 徐州市教育部门2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

徐州市教育部门2016年度收入、支出总计均为118,689.07万元,与上年相比收、支总计均增加17,697.57万元,增长17.52%。主要原因是是增人增资、按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资、住房(租金)补贴、新职工购房补贴以及部分教育重点项目资金投入增加、安排化解教育债务资金等。其中:

(一)收入总计118,689.07万元。包括:

1.财政拨款收入102,720.16万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加17,326.74万元,增长20.29%。主要原因是教育系统养老金调整、增人增资、部分教育重点项目资金投入增加。

2.上级补助收入   0  万元。上年也无此类收入。

3.事业收入10,622.0万元,与上年相比增加2,613.62万元,增长32.63%。

4.经营收入 0 万元,上年也无此类收入。

5.附属单位上缴收入   0 万元,上年也无此类收入。

6.其他收入 108.0 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为各学校利息等收入。与上年相比减少12.74万元,减少10.35%。主要原因是利息减少。

7.用事业基金弥补收支差额1,155.60万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为徐州高等师范学校、徐州市侯集高级中学等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余4,083.2万元,主要为各单位上年结转本年使用的跨年度基建、校安工程等项目资金。

(二)支出总计118689.1万元。包括:

1.教育(类)支出106054.4万元,主要用于各学校及教育局机关、教育事业单位教育教学事务管理以及教育教学活动支出。与上年相比增加11365.41万元,增长12%。主要原因是教育系统养老金调整、工资调整、年中财政追加专项经费、年初预算不含中央及省级专项资金等。

2.文化体育与传媒(类)支出3万元,主要是创建全国文明城市三季度以奖代补资金。与上年相比增加3万元。主要原因是上年无此奖补资金。

3.社会保障和就业(类)支出14.5万元,主要用于社会保险缴纳。与上年相比增加12.45万元,增长607.32%。主要是其他残疾人事业支出,为特殊教育学校按比例安排残疾人就业补贴和超比例奖励市级补助资金。

4. 医疗卫生与计划生育(类)支出2750.6万元,主要用于医疗保险。与上年相比增加636.86万元,增长30.13%。主要原因是增人增资以及缴纳医保基数的调整等。

5.节能环保(类)支出4万元,主要用于发放创建江苏省优秀管理城市工作先进集体表彰经费。与上年相比增加4万元。主要原因是上年无此类经费。

6. 农林水(类)支出10万元,主要用于2016年第三批省级水资源费。与上年相比增加7.15万元,增长250.88%。主要原因是徐州市第三十四中学上年无此类经费。

7. 其他(类)支出87.9万元,主要是体育彩票公益金支出。与上年相比增加29.4万元,增长50.26%。主要原因是专项经费增加。

8.结余分配0.6万元,为单位当年结余的分配情况,主要是徐州市第二实验幼儿园对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0.6万元。

9.年末结转和结余9764.20万元,为单位结转下年的跨年度实施的项目经费。主要为各单位本年度(或以前年度)预算安排的校舍基建、实验实训基地建设等项目按年度结转,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

徐州市教育部门本年收入合计113450.2万元,其中:财政拨款收入102720.2万元,占90.54%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入10622.00万元,占9.36%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入108万元,占0.10%。

图1:收入决算图


三、支出决算情况说明

教育部门本年支出合计108924.3万元,其中:基本支出78889.6万元,占72.43%;项目支出30034.7万元,占27.57%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图2:支出决算图


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

教育部门2016年度财政拨款收、支总决算106393.9万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加14094.42万元,增长15.27%。主要原因是增人增资、按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资、住房(租金)补贴、新职工购房补贴、部分重点项目资金投入增加以及年初财政拨款结转和结余增加等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。教育部门2016年财政拨款支出96950.2万元,占本年支出合计的89%。与上年相比,财政拨款支出增加8366.54万元,增长9.44%。主要原因是增人增资、按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资、住房(租金)补贴、新职工购房补贴、部分重点项目资金投入增加等。

教育部门2016年度财政拨款支出年初预算为78923.25万元,支出决算为96950.2万元,完成年初预算的122.84%。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资、按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资、住房(租金)补贴、新职工购房补贴、部分重点项目资金投入增加等。其中:

(一)教育支出(类)

1.教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1716.04万元,支出决算为1824万元,完成年初预算的106.29%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资以及按国家政策规定调增商品服务支出和对个人和家庭的补助支出等。

2.教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为10367.1万元,支出决算为2657.19万元,完成年初预算的25.63%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时含绩效工资,预算执行时调整到绩效工资科目核算。

3.普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为1997.97万元,支出决算为2331.69万元,完成年初预算的116.7%。决算数大于预算数的主要原因学前教育阶段学校增人增资、预算执行过程中省追加下达的中央及省级学前教育专项经费。

4.教育(款)初中教育(项)。年初预算为21260.80万元,支出决算为28350.30万元,完成年初预算的133.34%。决算数大于预算数的主要原因初中教育阶段学校增人增资、预算执行过程中省追加下达的中央及省级初中教育专项经费。

5.普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为23104.44万元,支出决算为24950.5万元,完成年初预算的107.99%。决算数大于预算数的主要原因高中教育阶段学校增人增资、预算执行过程中省追加下达的中央及省级高中教育专项经费。

6.普通教育(款)化解普通高中债务支出(项)。年初预算为263万元,支出决算为263万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7.职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为5624.27万元,支出决算为7084.30万元,完成年初预算的125.96%。主要原因中专教育阶段学校增人增资、预算执行过程中省追加下达的中央及省级中专教育专项经费。

8.职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为5567.84万元,支出决算为6176. 9万元,完成年初预算的110.94%。主要原因职业高中教育阶段学校增人增资、预算执行过程中省追加下达的中央及省级职业高中教育专项经费。

9.职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为124万元。决算数大于预算数的主要原因省追加省级及中央职业教育专项经费。

10.特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为1700.67万元,支出决算为2028.90万元,完成年初预算的119.30%。主要原因特殊教育阶段学校增人增资、预算执行过程中省追加下达的中央及省级特殊教育专项经费。

11.特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为75.32万元,支出决算为49.8万元,完成年初预算的66.18%。决算数小于预算数的主要原因特殊专业设备采购周期长,当年未完成采购,未使用资金结转下年使用。

12.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为4449.17万元,支出决算为18239.59万元,完成年初预算的409.95%。决算数大于预算数的主要年初预算仅为部分项目预算,预算执行过程中财政追加相关教育重点项目资金。

(二)文化体育与传媒支出(类)

14.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中追加创建全国文明城市三季度以奖代补资金。

(三)社会保障和就业支出(类)

15.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.5万元。决算数大于预算数的主要原因此为预算执行过程中追加特殊教育学校按比例安排残疾人就业补贴和超比例奖励市级补助资金。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)

16.医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为24万元,支出决算为24万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

17.医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为216万元,支出决算为213万元,完成年初预算的101.4%。决算数大于预算数的主要原因增人以及按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资等增加了医疗费的计提支出。

18.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2556.61万元,支出决算为2513.59万元,完成年初预算的98.31%。主要原因是人员减少。

(五)节能环保支出(类)

19.其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中追加创建江苏省优秀管理城市工作先进集体经费。

(六)农林水支出(类)

20.水利(款)水资源费安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中追加徐州市第三十四中学2016年第三批省级水资源费。

(七)其他支出(类)

21.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为81.90万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加学校体育工作经费(青少年校园足球专项)-青少年校园足球专项、青少年后备人才经费、体质健康监测专项经费-体质健康监测等经费。

22.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加贫困残疾儿童学前教育资金-贫困残疾儿童学前教育资金经费。

(八)科学技术支出(类)

23. 科学技术普及(款)青少年科技活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加第一实验幼儿园"十三五"首批省科学教育综合示范学校奖励补助经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

教育部门2016年度财政拨款基本支出77891.7万元,其中:

(一)人员经费71878.7万元。主要包括:基本工资14573.4万元、津贴补贴2314.7万元、奖金116.9万元、社会保障缴费8613.8万元、绩效工资24533.1万元、机关事业单位基本养老保险缴纳7987.0万元、其他工资福利支出211.6万元、离休费104.3万元、退休费599.5万元、退职(役)费5.5万元、抚恤金423.3万元、生活补助53.6万元、救济费3.6万元、医疗费10万元、助学金184.3万元、住房公积金8011万元、提租补贴3851.3万元、采暖补贴22.5万元、其他对个人和家庭的补助支出259.2万元。

(二)公用经费5938.6万元。主要包括:办公费481.7万元、印刷费94.1万元、咨询费8.3万元、手续费0.2万元、水费278.1万元、电费766.4万元、邮电费178.9万元、取暖费155万元、物业管理费373.4万元、差旅费235.3万元、因公出国(境)费用55.1万元、维修(护)费749.0万元、租赁费29.2万元、会议费31.7万元、培训费192.8万元、公务接待费3.7万元、专用材料费221.5万元、劳务费570.8万元、委托业务费3.7万元、工会经费503.5万元、福利费66.5万元、公务用车运行维护费110.5万元、其他交通费用17.8万元、其他商品和服务支出719.7万元、办公设备购置42.6万元、专用设备购置24.3万元、信息网络及软件购置更新4.3万元、其他资本性支出3.2万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。教育部门2016年一般公共预算财政拨款支出96862.4万元,与上年相比增加8337.24万元,增长9.42%。主要原因是教育系统养老金调整、增人增资,加大对教育投入等。教育部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78923.25万元,支出决算为96862.4万元,完成年初预算的122.72%。决算数大于年初预算的主要原因是教育系统养老金调整、工资调整、预算执行过程中省追加中央及省级专项经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

教育部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出77891.7万元,其中:

(一)人员经费71878.7万元。主要包括:基本工资14573.4万元、津贴补贴2314.7万元、奖金116.9万元、社会保障缴费8613.8万元、绩效工资24533.1万元、机关事业单位基本养老保险缴纳7987万元、其他工资福利支出211.6万元、离休费104.3万元、退休费599.5万元、退职(役)费5.5万元、抚恤金423.3万元、生活补助53.6万元、救济费3.6万元、医疗费10万元、奖励金184.3万元、住房公积金8011万元、提租补贴3851.3万元、采暖补贴22.5万元、其他对个人和家庭的补助支出259.2万元。

(二)公用经费6013.1万元。主要包括:办公费481.7万元、印刷费94.1万元、咨询费8.3万元、手续费0.2万元、水费278.1万元、电费766.4万元、邮电费178.9万元、取暖费155万元、物业管理费373.4万元、差旅费235.3万元、因公出国(境)费用55.1万元、维修(护)费749万元、租赁费29.2万元、会议费31.7万元、培训费192.8万元、公务接待费95.4万元、专用材料费221.5万元、劳务费570.8万元、委托业务费3.7万元、工会经费503.5万元、福利费66.5万元、公务用车运行维护费110.5万元、其他交通费用17.8万元、其他商品和服务支出719.7万元、办公设备购置42.6万元、专用设备购置24.3万元、信息网络及软件购置更新4.3万元、其他资本性支出3.2万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

教育部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出60.8万元,占“三公”经费的21.02%;公务用车购置及运行费支出120.9万元,占“三公”经费的41.79%;公务接待费支出107.7万元,占“三公”经费的37.23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出60.8万元,完成预算的80.85%,比上年决算减少4.9万元,主要原因为各单位严控出国培训规模;决算数小于预算数主要原因是2016年各单位厉行节约,严控出国规模及出国开支全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组35个,累计37人次。开支内容主要为:组织校长、教师出国培训报销的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2.公务用车购置及运行费支出120.9万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%.

(2)公务用车运行维护费决算支出120.9万元,完成预算的94.68%,比上年决算减少129.17万元,主要原因为各单位严格控制公车数量,不再购置新的公车,并在年中有公车报废,运行维护费降低;决算数小于预算数的主要原因年中部分公车报废,运行维护费低于预算数。公务用车运行维护费主要用于公务用车的油费、过路费、保险费、维修费、保养费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量45辆。

3.公务接待费107.7万元。其中:

(1)外事接待支出0万元。

(2)国内公务接待支出107.7万元,完成预算的80.01%,比上年决算减少15.72万元,主要原因为严格遵守中央八项规定和省市十项规定要求;决算数小于预算数的主要原因各单位严控各类接待活动的规模和标准。国内公务接待主要为接待各类专家、学者工作用餐支出等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待1004批次, 10616人次。

教育部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出180万元,完成预算的94.29%,比上年决算减少39.1万元,主要原因为各单位严控会议规模,实行会议审批制度,严格按管理办法规定的经费列支范围和列支标准报销,从而减少了会议费的支出;决算数小于预算数的主要原因各单位厉行节约,压缩支出。2016 年度全年召开会议463个,参加会议39140人次。主要为召开提高教育教学质量召开各类型教育教学工作会议。

教育部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1336.6万元,完成预算的99.30%,比上年决算增加190.82万元,主要原因为贯彻落实《省政府关于加强教育人才队伍建设的意见》(苏政发〔2012〕149号)文件,加大教师培训力度;决算数小于预算数的主要原因各单位厉行节约,压缩培训支出。2016 年度全年组织培训1691个,组织培训105778人次。主要为培训组织中小学教师进行国培、省培、市培项目,及各学校组织教师进行的业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

教育部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算95.4万元,本年支出决算87.9万元,年末结转和结余7.5万元。具体支出情况如下:

1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算81.9万元,主要是用于青少年校园足球专项活动、体质健康监测专项工作等。

2.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)支出决算6万元,主要是用于贫困残疾儿童学前教育资金。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出303.6万元,比2015年增加157.67万元,增长108.42 %。主要原因是:2016年预算中将项目经费并入商品和服务支出决算,造成运行经费增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额6409.4万元,其中:政府采购货物支出1854.7万元、政府采购工程支出4183.7万元、政府采购服务支出371.0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆45辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车45辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。
  教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。   

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。  

教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):反映上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):反映开展青少年科技活动的支出。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反映出上述项目以外其他用于文化方面的支出。

农林水支出(类)水利(款)水资源费安排的支出(项):反映用水资源费收入安排的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):
  节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项): 反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件:徐州市教育部门2016年度部门决算表


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